主要事项

主要描述

被核查单位

核查时间、地点

2019 年 XX 月 XX 日； XXXX

核查组人员

一般工业固废分品种统计情况

（是否提供一般工业固废统计台账，是否完整记录分品种固废的产生/接收、利用、处置、贮存情况且与填报数据一致，统计工作开展的制度文件与组织基础）

自行处置利用设施情况

（自行处置利用设施情况与报送信息是否一致，处置利用设施是否检测废水和废气排放，处置利用设施是否产生二次废物，自行处置利用工作开展的制度文件与组织基础）

自行贮存设施情况

（自行贮存设施情况与填报信息是否一致，贮存设施属于 I 类场还是Ⅱ类场，是否提供一般工业固废鉴别证书证明相关固废属于第Ⅰ类或第Ⅱ类一般工业固废，贮存设施采取了哪些环保措施，自行贮存工作开展的制度文件与组织基础）

转移情况

（遴选委外单位的制度文件与具体流程，是否提供相关委外合同且与统计台账数据一致，是否掌握委外固废的最终利用处置去向，不掌握委外固废最终利用处置去向的原因）

企业相关意见

（对该项工作的意见，对现场核查工作的意见，对改善本单位一般工业固废管理工作的考虑，对优化提升全市一般工业固废管理工作的意见）

现场核查结论

（关于是否需要调整填报信息的结论性意见，包括但不限于：现场核查提供的一般工业固废统计台账、委外合同等记录的固废数据与填报数据是否一致及调整意见，一般工业固废自行处置、贮存设施描述是否准确、环保管理是否规范及调整意见，企业是否需要进一步明确委外最终利用处置单位相关信息等）